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Plataforma de Comunicação Elgin versão 3.13.4
Documentação das bibliotecas de integração com hardware Elgin
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Plataforma de Comunicação Elgin versão 3.13.4
Documentação das bibliotecas de integração com hardware Elgin
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| Sigla | Descrição |
|---|---|
| ADM | Operacoes administrativas |
| CRT | Operacoes de venda |
| CNC | Cancelamento de venda |
| CNF | Confirmacao de venda |
| NCN | Nao confirmacao de venda |
| ATV | Ativacao |
| PIX | PIX |
| CLT | Coleta de dados no PinPad |
| Chave | Nome da Funçao | In / Out | Descrição |
|---|---|---|---|
| 000−000 | HEADER | (*I)(*O) | Contém o tipo de operação e marca o início do arquivo |
| 001−000 | IDENTIFICACAO | (*I)(*O) | Contém um número de controle da operação. Gerado pala automacao |
| 002−000 | DOCUMENTO_FISCAL | (I)(O) | Número do documento fiscal ao qual a operação de TEF está vinculada. Caso seja usada uma Impressora Fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório para transações de venda. |
| 003−000 | VALOR_TRANSACAO | (I)(O) | Valor da venda relativa ao pagamento com cartão. Valor com duas casas decimais e sem virgula separadora. Caso não enviado o GP deve solicitar o preenchimento pelo operador |
| 004−000 | MOEDA | (I)(O) | Indica a moeda utilizada na operação. Este campo é numérico de 1 byte e pode assumir os seguintes valores: “0” para indicar que a moeda é o Real |
| 005−000 | CMC7 | (I) | Contém os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7 |
| 006−000 | TIPO_PESSOA | (I) | Tipo do cliente: F – para pessoa física – CPF J – para pessoa jurídica - CNPJ |
| 007−000 | DOCUMENTO_PESSOA | (I) | Indica a pessoa que esta sendo atendida na operação por meio do CNPJ ou CPF. |
| 008−000 | DATA_CHEQUE | (I) | Data do cheque |
| 009−000 | STATUS_TRANSACAO | (O) | Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa |
| 010−000 | NOME_REDE | (I)(O) | Contém o nome da rede em que a transação foi processada. |
| 010−001 | CODIGO_REDE | (O) | Código da rede que autorizou a transação |
| 010−002 | NOME_BANDEIRA | (O) | Nome da bandeira |
| 010−003 | CODIGO_BANDEIRA | (O) | Código da bandeira |
| 010−004 | BIN | (O) | Devolve os 6 primeiros dígitos do número do cartão |
| 010−005 | EMBOSSO | (O) | Código dos quatro últimos dígitos do bin do cartão |
| 010−007 | CODIGO_SERVICO | (O) | Indica o código do serviço. |
| 011−000 | CODIGO_DA_TRANSACAO | (I)(O) | Código identificador do tipo da transação. |
| 012−000 | NUMERO_TRANSACAO_NSU | (I)(O) | Contém o Número Sequencial Único (NSU) da transação. |
| 013−000 | CODIGO_AUTORIZACAO | (O) | Contém um número de autorização de transação gerado pelo emissor do cartão |
| 013−001 | CODIGO_AUTORIZACAO_ORIGINAL | (O) | Contém um número de autorização de transação cancelada gerado pelo emissor do cartão |
| 017−000 | TIPO_PARCELAMENTO | (I)(O) | Contém o tipo de parcelamento associado à operação.[ 0: Parcelado estabelecimento. 1: Parcelado emissor] |
| 018−000 | QUANTIDADE_PARCELAS | (I)(O) | Contém o número de parcelas associado a operação |
| 022−000 | DATA_TRANSACAO | (I)(O) | Indica a data da transação. Este campo é numérico, tem tamanho de 8 bytes e tem obrigatoriamente o formato DDMMAAAA. |
| 023−000 | HORA_TRANSACAO | (I)(O) | Indica a hora da transação. Este campo é numérico, tem tamanho de 6 bytes e tem obrigatoriamente o formato HHMMSS. |
| 024−000 | DATA_PREDATADO | (O) | Data de agendamento da transação. Formato DDMMAAAA. |
| 025−000 | NUMERO_TRANSACAO_ORIGINAL_NSU | (O) | Contém o Número Sequencial Único (NSU) da transação cancelada. |
| 026−000 | DATA_HORA_TRANSACAO_ORIGINAL | (O) | Contém a data e hora da transação cancelada no Host. Formato DDMMHHMMSS. |
| 027−000 | FINALIZACAO | (I)(O) | Dados recebidos do GP que devem ser devolvidos no comando de confirmação ou não-confirmação de uma venda. |
| 028−000 | NUMERO_LINHAS_CUPOM | (O) | Quantidade de linhas da via única do comprovante. |
| 028−001 | MARCA_RECORTE | (O) | Indica a(s) linha(s) do comprovante onde há recorte |
| 030−000 | TEXTO_OPERADOR | (O) | Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo Terminal solicitador de TEF ao operador |
| 040−000 | NOME_CARTAO | (O) | Nome do cartão ou do Emissor. O mesmo cartão pode ter nomes diferentes de acordo com a Rede Adquirente utilizada. |
| 043−000 | NSU_HOST | (O) | Indica o número de seqüência (NSU – Número Seqüencial Único) da transação atribuído pelo GP. |
| 043−001 | NSU_HOST_TRANSACAO_ORIGINAL | (O) | Indica o número de seqüência (NSU – Número Seqüencial Único) da transação atribuído pelo GP referente a venda cancelada |
| 047−000 | CODIGO_RESPOSTA | (O) | Código de resposta alfanumérico, validado em situações específicas. |
| 050−000 | TAXA_SERVICO | (O) | Valor referente à taxa de serviço. |
| 050−001 | TAXA_EMBARQUE | (O) | Valor referente à taxa de embarque. |
| 150−000 | CODIGO_ESTABELECIMENTO | (O) | Código do estabelecimento registrado no cadastro. |
| 150−001 | CODIGO_CONTRATO | (O) | Código do contrato no servidor. |
| 150−003 | CODIGO_AREA | (O) | É um campo para informar o Código de Área da Cidade. |
| 200−000 | VALOR_SAQUE | (O) | Valor do saque realizado |
| 210−004 | NUMERO_TRILHA2 | (O) | Indica o número do cartão utilizado na transação para pagamento |
| 210−052 | NUMERO_PDV | (I)(O) | Informa o número do PDV para o registro de ocorrência. Normalmente esta relacionado com o computador |
| 210−065 | SALDO_DISPONIVEL | (O) | Indica o valor do Saldo Disponível no cartão. |
| 300−001 | DATA_VALIDADE_CARTAO | (O) | Informa a data de vencimento do cartão |
| 375−000 | CODIGO_OPERACAO | (*O) | Código de retorno da operação realizada no produto de tef, normalmente retorno da DLL do produto configurado para chamada da operação |
| 375−001 | MENSAGEM_OPERACAO | (*O) | Mensagem referente ao código de retorno |
| 375−002 | SOLICITA_CUPOM_FISCAL | (O) | Chave utilizada para indicar ao POS ElginPay que deve ser questionado ao cliente se o mesmo deseja cupom fiscal |
| 375−008 | MODO_ENTRADA_CARTAO | (O) | Indica o modo como foi realizado a captura do cartão |
| 375−016 | ESTABELECIMENTO | (I)(O) | Nome do estabelecimento |
| 375−017 | APLICACAO | (I) | Nome da aplicação usado nos arquivos de entrada |
| 375−018 | VERSAO_APLICACAO | (I) | Versão da aplicação usado nos arquivos de entrada |
| 375−019 | LOJA | (I)(O) | Nome da Loja |
| 375−023 | TEXTO_PINPAD | (O) | Texto a ser apresentado no PINPAD |
| 375−024 | ADM_USUARIO | (I) | Usuario para operações administrativas |
| 375−025 | ADM_SENHA | (I) | Senha para operações administrativas |
| 375–028 | RETORNO | (O) | 0 = Requer confirmação da transação com CNF ou NCN/ 1 = não requer confirmação/ if >= 2 = Erro |
| 376–000 | OPCAO_COLETA | (*I) | Tipo da coleta a ser realizada no pinpad ( 1 = RG, 2 = CPF, 3 = CNPJ, 4 = FONE) |
| 376–001 | DADO_COLETADO | (O) | Resultado da captura no pinpad de acordo com a solicitação 376-000 |
| 504−000 | CODIGO_OP_CELULAR | (O) | Informa o código da operadora recarregado |
| 600−000 | CNPJ_CREDENCIADORA | (O) | É o CNPJ da rede credenciadora do cartão de débito/crédito. |
| 707−000 | VALOR_ORIGINAL | (O) | Valor original da transação informado pela AC no campo 003-000 do arquivo de solicitação, em centavos. Este campo é informado pelo GP caso seja diferente do valor final da transação informado no campo 003-000 do arquivo de resposta. |
| 708−000 | VALOR_TROCO | (O) | Valor de retirada em dinheiro (saque no cartão) realizada em conjunto com a transação de venda, em centavos. |
| 709−000 | VALOR_DESCONTO | (O) | Valor do desconto concedido ao Cliente pela Rede Adquirente ou pelo Emissor para uma transação de venda, em centavos. |
| 718−000 | TERMINAL | (I)(O) | Número lógico do terminal. Normalmente esta ligado ao PINPAD ou POS |
| 729−000 | REQUER_CONFIRMACAO | (*O) | Indica o status da confirmação da transação. 1: transação não requer confirmação, ou já confirmada. 2: transação requer confirmação/ Se campo não presente o AC pode confirmar a transação se houver cupom a ser impresso ou pela chave 375-028. |
| 731−000 | TIPO_CARTAO | (I)(O) | Tipo de cartão [0: qualquer / não definido (padrão) 1: crédito 2: débito 3: voucher] |
| 737−000 | VIAS_IMPRIMIR | (O) | Indica quais vias devem ser impressas: 0: NENHUM, 1: imprimir a via do Cliente, 2: imprimir a via do Estabelecimento, 3: imprimir vias do Cliente e do Estabelecimento |
| 740−000 | PAN_MASCARADO | (O) | Número do cartão utilizado na transação, sempre mascarado. |
| 741−000 | NOME_PORTADOR_CARTAO | (O) | Nome do Cliente, extraído do cartão ou informado pelo emissor. |
| 742−000 | NOME_PRODUTO | (O) | Nome do Produto. Transações de venda: CREDITO, MASTERCARD DEBITO, etc. |
| 743−000 | VALOR_DEVIDO | (O) | Valor restante a pagar, em centavos. |
| 748−000 | NOME_CARTAO_PADRAO | (O) | Nome do cartão padronizado, este campo poderá ser utilizado pelo AC para gerar relatório com base no nome do cartão. Caso o intuito for esse, utilizar este campo ao invés do 040-000. |
| 749−000 | MODALIDADE_PAGAMENTO | (O) | Modalidade de pagamento: Cartão, carteira digital |
| 750−000 | ID_PORTADOR_CARTEIRA_DIGITAL | (O) | Forma de identificação do portador da carteira digital |
| 805−000 | NUMERO_TELEFONE | (O) | Campo que fornece o telefone do cliente, informação retornada do Autorizador. |
| 999−999 | REGISTRO_FINAL | (*I)(*O) | Indica o final do arquivo. |
